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济南恒誉环保科技股份有限公司(688309)网上路演精华

2020-07-02 14:08

阅读:579
精彩回放

2020年7月2日上午9:00-12:00,济南恒誉环保科技股份有限公司网上路演在上证路演中心举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

济南恒誉环保科技股份有限公司(公司简称:恒誉环保,股票代码:688309)的主营业务是有机废弃物裂解技术的研发及相关装备设计、生产与销售,是集有机废弃物裂解技术研发与裂解装备制造技术研发于一体的创新型企业。公司自成立以来一直专注于有机废弃物裂解技术,相关设备曾远销至德国、丹麦、巴西、匈牙利、爱沙尼亚、伊拉克、印度、泰国等国家和地区。公司目前的主要产品为工业连续化废轮胎裂解生产线、工业连续化废塑料裂解生产线、工业连续化污油泥裂解生产线及工业连续化/间歇式危废裂解生产线等为代表的有机废弃物裂解装备,上述裂解装备可以通过对废轮胎、废塑料、污油泥、有机危废等有机废弃物进行裂解处理,实现有机废弃物的无害化、减量化处置及资源化利用。公司秉承持续创新的经营理念,紧密围绕“有机废弃物裂解技术”,以为客户提供完整、系统的物料处理综合解决方案为宗旨,以提供核心设备为载体,最终实现针对客户特定需求的综合服务和产品销售。公司成立初期的技术开发和下游客户主要集中于废轮胎、废塑料处理领域,近年来随着公司技术开发领域的拓宽,公司已成功研发出污油泥和有机危废处理相关的裂解技术,并实现了相关装备的开发和产品销售。除上述应用领域外,公司持续拓展裂解技术在油砂提炼、废玻璃钢处理、生活垃圾处理、生物质处理等多个领域的应用,均具备良好的经济效益和环境效益。凭借雄厚的技术实力、丰富的产品品种、优异的产品质量、灵活的供应方式等优势,公司获得众多新兴行业知名客户的广泛认可。公司目前在裂解领域已拥有国内专利技术68项,其中发明专利24项,并就6项技术在美国、加拿大、日本等国家和地区取得了12项国际专利。公司系行业内唯一荣获国家科技进步奖(二等,第一完成单位)企业。作为国家鼓励发展的重大环保技术装备(2017年)(污油泥热分解资源化利用成套技术及装备)依托单位,环保装备制造业“专精特新”企业(第一批),有机废弃物裂解行业相关国家标准《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》(GB/T 32662-2016)第一起草单位,国家标准《废轮胎加工处理》(GB/T26731-2011)、行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》(HG/T 5459-2018)的主要起草单位,中国轮胎循环利用协会理事会副会长单位、中国循环经济协会理事单位,公司研发中心被山东省科技厅认定为“山东省塑料橡胶循环利用工程技术研究中心”、被中国轮胎循环利用协会认定为“中国(山东)废轮胎热裂解装备研发中心”。同时,公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015(质量管理体系)、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015(环境管理体系)、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007(职业健康安全管理体系)认证,相关产品亦通过欧盟 CE 认证及德国 TüV 认证。

未来公司仍将紧密围绕“有机物裂解技术”,在深度和广度上对裂解技术在有机废弃物处理领域的应用进行持续深入研究与开发。

发行情况
股票简称

恒誉环保

股票代码

688309

发行量

2,000.27 万股

发行价格

24.79元/股

网上路演日

2020年7月2日

申购日

2020年7月3日

网上摇号日

2020年7月6日

缴款日

2020年7月7日

保荐人(主承销商)

方正证券承销保荐有限责任公司

路演嘉宾

牛斌

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事长 、总经理

钟穗丽

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事、董事会秘书

杨景智

济南恒誉环保科技股份有限公司

财务总监

牛晓璐

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事

万同

方正证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人

朱邢风

方正证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人


嘉宾合影


路演现场

济南恒誉环保科技股份有限公司董事长 、总经理 牛斌先生致开场辞

方正证券承销保荐有限责任公司保荐代表人 万同先生致辞

济南恒誉环保科技股份有限公司董事、董事会秘书 钟穗丽女士致结束辞

精彩问答

Q:公司所从事废轮胎、废塑料裂解油化、油品蒸馏及炭黑深加工行业,请问董事长对此公司行业内的发展情况怎么看?

牛斌:您好!公司属于专业设备制造业,主要产品为有机废弃物热裂解专用设备。裂解技术在有机固废、危废处理领域的规范应用尚处于起步阶段,随着2015年新《环境保护法》的实施,符合安全、环保要求的连续化裂解设备日益成为市场主流。同时,由于裂解技术在有机固废、危废处理领域体现出的优异技术性能,裂解技术及裂解装备未来有望在更多的领域实现工业化、规模化应用。公司自成立以来专注于有机废弃物热裂解专用设备的自主研发。热裂解技术在国内有机废弃物处理领域的应用尚处于起步阶段,公司凭借多年的技术积累和多项标志性工程交付示范,在行业中保持技术领先地位。随着行业需求的飞速增长和国家产业政策的大力扶持,公司亟需抓住发展机遇,扩大经营规模。通过补充流动资金,公司可以提高承接大额销售订单的能力,进一步提高销售规模和盈利水平。谢谢!

Q:请问公司实际控制人、管理团队和核心技术人员是否稳定?

钟穗丽:您好,公司实际控制人和核心技术人员稳定,最近2年内公司实际控制人和核心技术人员均未发生重大变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近2年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。原董事Ponnert Karl Niklas系作为境外投资人股东代表由董事会提名并由股大会选举为公司董事。2018年8月,境外投资人通过香港华泰将其间接持有的恒誉环保股份全部减持退出。2018年10月,第一届董事会期满换届时,原董事Ponnert Karl Niklas辞任,经2018年度第四次临时股东大会决议,选举牛晓璐为新一届公司董事;为进一步完善公司治理,优化董事会结构,2019年4月,经2019年度第一次临时股东大会决议,增补彭立果为公司董事,增补彭应登、姜宏青、王守仁为公司独立董事;2017年11月,外部监事饶卫因个人原因辞任,经公司2017年第三次临时股东大会决议,补选公司工艺部经理张海敏为公司监事。上述董事、监事的变化系因公司进一步完善法人治理结构或个人原因所致,均履行必要的法律程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,且未对公司的持续经营造成不利影响。谢谢!

Q:请简单介绍一下公司的市场地位?

牛晓璐:您好!由于有机废弃物裂解装备在国内的应用处于起步阶段且涉及多个领域,尚未成立专门的行业协会,目前相关监管机构及权威机构亦未对行业的整体市场容量、市场占有率等指标进行统计和排名。公司自成立以来就致力于为有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售,拥有在废轮胎、废塑料、污油泥、有机危废等有机废弃物热裂解专用设备的科研开发和设计、生产能力,是国际上少数几家技术成熟、具备实际供货能力的裂解设备供应商之一。经过多年发展,公司目前已成为国内有机废弃物裂解专用设备行业技术领先、应用领域丰富、规模较大的行业领先企业。报告期内,公司主营业务收入分别为0.52亿元、2.50亿元及2.34亿元,业务规模快速增长,且位居国内同行前列。未来,随着募集资金投资项目的建成达产,公司业务规模将不断扩大,公司的行业领先地位将进一步得以巩固,市场份额有望进一步提高。谢谢!

Q:请问公司的主营业务收入构成和特征情况如何?

杨景智:您好!公司主营业务收入按下游应用领域类型分类的构成包括:污油泥裂解生产线、废轮胎裂解生产线、废塑料裂解生产线、危废裂解生产线。废轮胎裂解生产线作为公司创立以来的立身之本、多年来专注于此传统下游领域,但报告期内收入占比较小;污油泥裂解生产线所实现的销售收入在报告期内占比较高,且根据在手订单预测,未来收入仍将占据较高比重;危废裂解生产线自2019年首次实现收入,即占公司主营业务收入的32.56%,且根据在手订单的情况呈现较好的收入增长势头;废塑料裂解生产线无论从订单量及收入实现上,均呈现出偶发性的特征。谢谢!

Q:请问“发展与科技储备资金”与其他募集资金项目是否存在重合?

万同:您好!“发展与科技储备资金”与其他募投项目无直接关系,但共同形成本次发行的募投项目,支持公司纵横战略的发展,所涉及的新产品的研发、新生产基地建设与其他募投项目之间不存在重合。谢谢!

Q:请问公司报告期实际股利分配情况?

朱邢风:您好!2017年度至2018年度,公司未进行利润分配。2019年6月20日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《公司2018年年度利润分配方案》,议案决定向股东分配利润人民币960.13万元,以现金股利的方式发放。谢谢!

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