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苏州浩辰软件股份有限公司(688657)网上路演精华

2023-09-20 15:39

阅读:460
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精彩回放

2023年9月20日(星期三)14:00-17:00,苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会通过上证路演中心举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演的精彩瞬间。

公司概况

苏州浩辰软件股份有限公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司秉承“专注所以信赖”的价值观,依托自主创新的核心技术,打造行业领先的研发设计类工业软件,为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

公司成立于2001年,依托多年在CAD软件领域的持续创新和技术积累,于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件。历经20年发展,公司已在2DCAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破,实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品,部分技术达到国际先进水平。

随着产品竞争力不断增强,浩辰CAD在全球市场得到了广泛应用,用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在境内市场,公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”,用户覆盖全部97家央企的60%以上。在境外市场,公司与日本、韩国、波兰、泰国、德国等多个国家或地区的经销商建立了稳定的战略合作关系,公司产品销售覆盖全球约80个国家或地区。同时,公司敏锐把握行业发展趋势和市场需求,不断进行技术创新和产品体系完善,于2019年与国际领先的3DCAD软件商西门子合作,推出面向中国制造业的3D CAD软件产品浩辰3D,进一步满足用户需求。

公司在传统CAD软件业务的基础上,结合CAD云化发展趋势,于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版,并不断扩展云应用及服务。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据,浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数持续增长,已成为CAD领域国内月度活跃用户数排名第一的APP应用。目前,浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区,在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCADAPP等同类产品,持续保持领先地位。

未来,公司将持续做深做透2D CAD软件,不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系,充分发挥自主可控的技术优势,完善工业软件国产替代及生态的打造,成为行业标杆企业;在3DCAD领域,公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措,逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3DCAD软件的自主化和国产化;在CAD云化领域,公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系,浩辰CAD云平台将贯穿从设计、施工到运维,从设计、仿真到制造等全环节,为用户提供全周期一体化服务。

发行情况
股票简称

浩辰软件

股票代码

688657

发行量

1,121.82万股

发行价格

103.40元/股

市盈率

77.77倍

申购日

2023年9月21日

网上摇号日

2023年9月22日

缴款日

2023年9月25日

保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司

路演嘉宾

胡立新 先生

苏州浩辰软件股份有限公司

董事长


陆 翔 先生

苏州浩辰软件股份有限公司

总经理、董事


俞怀谷 先生

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会秘书、副总经理


梁海霞 女士

苏州浩辰软件股份有限公司

副总经理


邓力群 先生

苏州浩辰软件股份有限公司

副总经理


丁国云 先生

苏州浩辰软件股份有限公司

财务总监


孙中凯 先生

中信建投证券股份有限公司

保荐代表人


霍亮亮 先生

中信建投证券股份有限公司

保荐代表人

路演现场

苏州浩辰软件股份有限公司 董事长 胡立新 先生致开场辞

中信建投证券股份有限公司 保荐代表人 孙中凯 先生致辞

苏州浩辰软件股份有限公司 董事长 胡立新 先生致结束辞

精彩问答

Q:请介绍公司的主营业务情况。

胡立新:公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年的CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验,为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及相关服务。随着产品竞争力不断增强,浩辰CAD在全球市场得到了广泛应用,用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在传统CAD软件业务基础上,公司结合CAD云化发展趋势,于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版,并不断扩展云应用及服务。目前,浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区,在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCADApp等同类产品,持续保持领先地位。

Q:公司未来为提升自身竞争力拟采取的措施有哪些?

陆翔:公司未来将采取以下措施提升自身竞争力:1)提升产品兼容性,建设浩辰CAD二次开发生态圈及国产化生态圈;2)通过自主研发和产业并购,提供国产自主可控的2D+3D一体化CAD解决方案;3)搭建以浩辰跨终端CAD云平台为核心的产品体系,发展为“软件+服务”的整体解决方案提供商;4)拓宽和挖掘营销的广度和深度,扩大公司业务规模;5)加强人才引进与培养,为公司发展提供智力保障;6)优化内部治理结构,提升管理水平。

Q:请介绍公司的客户规模优势。

俞怀谷:历经20年发展,公司在全球市场积累了较大规模的用户群体。从行业广度看,用户涉及建筑、交通、水利、石化、城市规划、电力、船舶、汽车、机床、冶金、新能源及环保等众多领域。从分布区域看,公司秉承全球化发展战略,不仅在中国市场有广泛的用户规模,而且与日本、韩国、泰国、新加坡、波兰、德国、法国、意大利、俄罗斯、巴西、智利、澳大利亚、新西兰、阿联酋、埃及等多个国家或地区的经销商建立了稳定的合作关系。2020年、2021年及2022年,公司产品销售覆盖全球约80个国家或地区。从覆盖深度看,公司重点发展工程建设、制造行业垂直市场,向用户提供2DCAD平台软件、面向该等垂直市场的2D CAD行业应用软件以及面向高端制造业的3D CAD软件,同时提供浩辰CAD看图王及相关服务,全面满足CAD领域的用户需求。

Q:中国的CAD市场规模有多少?

梁海霞:根据艾瑞咨询预测,2023年中国CAD市场规模预计达到67亿元。总体而言,我国CAD市场规模较欧美等发达国家仍存在差距。我国工业信息化程度相比欧美发达国家较低,但随着我国工业信息化程度快速发展,用户对CAD软件的需求显现,我国CAD市场规模增速因此高于全球市场,并呈现持续保持较高增速趋势。

Q:请介绍公司自主可控的技术优势。

邓力群:公司已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。公司充分发挥自主可控的技术优势,结合工程建设、制造业的行业属性,形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看图王的自主核心技术。有别于借助ITC源代码或开源代码进行开发的CAD软件厂商,公司早在2010年就开始全新构建和研发浩辰CAD的软件架构和核心模块,并完成了350多项功能命令的重新开发和测试,实现了浩辰CAD平台的全面重构,使得浩辰CAD平台核心技术摆脱了基于ITC源代码研发的局限,产品研发自主可控。同时,公司根据技术发展和市场需求,完成从核心层至应用层的开发工作,实现可持续的产品迭代更新,具备较强的技术成长性。公司通过CAD核心技术的持续研究以及多年实际应用的磨合,使得浩辰CAD的性能获得重大突破,部分指标达到国际先进水平。同时,基于对CAD底层技术的延伸研究,逐步形成了浩辰CAD看图王的技术优势,初步完成了CAD产业布局以及完整应用覆盖。

Q:公司的主营业务毛利率是多少?

丁国云:2020年、2021年及2022年,公司主营业务毛利率分别为92.75%、92.67%和91.95%,总体保持较高水平且相对平稳,与公司所处软件业务的特点及实际经营情况相符。

Q:请介绍2D CAD平台软件研发升级项目概况。

孙中凯:本项目建设期为36个月,拟投入资金16005.77万元,主要内容包括现有CAD平台软件功能升级、现有CAD平台软件性能提升、下游行业二次开发生态建设、支持国产操作系统和国产芯片的CAD国产生态建设,以及基于微内核技术架构、跨操作系统的CAD平台研发共计五个方向。本项目的实施将进一步提升公司CAD平台软件产品技术优势,并助力浩辰CAD二次开发生态圈建设。

Q:请介绍全球营销及服务网络建设项目概况。

霍亮亮:本项目建设期为36个月,拟投入资金6236.68万元,主要内容包括2D/3D CAD业务国内营销网络升级及2D/3DCAD业务海外营销网络建设、跨终端CAD云平台业务营销及服务网络建设共计三个方向。通过扩大现有网点面积、增加人员、购置设备及对网点进行装修改造,提升网点服务水平;并在不同国家或城市租赁办公用房、增加人员、购置设备,扩大网点覆盖面。本项目的实施有助于公司拓展营销网络,提高产品覆盖面,提升整体盈利能力。

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